阿坝州畜牧工作站

2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

负责全州畜禽（蜂）遗传资源保护工作技术指导；负责全州畜禽（蜂）改良技术指导工作；负责全州畜禽（蜂）养殖实用技术推广工作；完成局领导交办的其它工作。

（二）2016年重点工作完成情况

1、全州畜牧业生产情况良好

2016年我州畜牧业不断向现代畜牧业迈进，畜牧生产不断趋于科学化、规范化、合理化，各类牲畜出栏稳步增长，产量不断增加，肉类总产量达8.81万吨，同比增长6%；奶类产量达12.12万吨，同比增长2%。其中牛出栏43.15万头，同比增长4.1%，牛肉产量预计达4.76万吨，同比增长4.4%；羊出栏35.55万只，同比增长3.6%，羊肉产量达0.72吨，同比增长15.3%；猪出栏43.64万头，同比增长6.4%，猪肉产量达3.12万吨，同比增长6.7%。禽出栏达64.68万只，同比增长8.1%，禽肉产量达0.091万吨，同比增长7.7%；兔出栏预计66.23万只，同比增长2.1%，兔肉产量达0.097万吨，同比增长1.8%；禽蛋产量预计0.17万吨，同比增长1.3%，蜂蜜产量预计0.098万吨，同比增长13.1%。

2、畜种资源保护工作有序开展

我州是畜禽资源相对丰富的地区，是我州畜牧业可持续发展的基础，今年年初我州启动了四川省藏区牦牛、羊、中蜂遗传资源补充调查工作，站上成立了调查工作小组，拟定了调查工作方案，各项调查工作有序开展；目前，已配合国家遗传资源委员会专家组完成了我州九寨沟、马尔康市的中蜂采样工作。

3、畜种改良工作稳步开展

（1）、良种引进

今年我州良种引进还是坚持优质良种畜禽在州内购买、县内互换、州外引进的原则，今年累计引进和交换良种牛、羊、猪9万头（只）。优质禽兔6万羽（只）。

（2）、改良点建设

结合国家生态奖补政策畜牧良种工程项目的实施，各县按实施方案加大改良点的建设力度。今年，全州已累计开设改良点351个，其中牦牛冷配点40个，黄牛冷配点20个；引进良种畜开展自然交配改良点291个，实配牦牛8万头（冷配点实配牦牛1.12万头），实配黄牛6万头（冷配点实配黄牛1.08万头），绵羊选育配种6.5万只，山羊选育配种5.85万只。

4、重点工作：

一是牦牛短期育肥项目取得阶段性成果，截止目前全州8县已累计完成57个牦牛短期育肥实验场，其中500头以上牦牛健康养殖场的5个，200头以上的18个，100头规模以上的34个，从目前情况看57个场已基本掌握了牦牛短期育肥养殖技术，85%的场能达到盈利的养殖效果；今年5月，该项工作得到了省委常委省委秘书长吴靖平的批示，并与州委办公室、省委信息处完成了《阿坝州以开展牦牛标准化养殖试点为突破口促进畜牧业转型升级贫困户增收致富》的专题报告，作为工作情况交流，发送21个地市州党委政府。二是按照各级政府的安排，认真完成精准扶贫中的技术扶贫工作，我站抽出技术骨干9人深入我州各贫困村认真开展科技扶贫工作，把该项工作做到最深处、最细处，在贫困村开设各种培训班共计30余次，培训农牧民达近千余人次；发放各类科技资料1500余册。

5、实用技术培训工作

我站不断改进工作方式，创新工作方法，今年培训主要倾向于培训规模养殖场、养殖户的技术人员，并把培训地点搬到了养殖现场，从3月份开始，截止目前已开设各类培训班47场，师资培训人数计150余人次，各类养殖技术人员，养殖从业人员计1200余人次。11月下旬针对各县技术骨干、养蜂大户在黑水举办一次畜牧实用新技术培训，培训人数在90人以上。

6、技术合作成效显著

今年我站与多方科研机构合作，取得一定的成绩；一是与四川省草原科学研究院联合完成了《牦牛种间杂交生产及配套技术研究集成与示范》项目通过了省级评审，并上报农业部全国农牧渔业丰收奖。二是与州畜科所、汶川农牧局联合申报《三江牛高品质牛肉研究》项目通过了州科技局的专家评审。三是与金川县农牧局联合申报的《金川县藏香猪标准化生态养殖技术应用研究》项目得到州科技局专家的初评。

二、部门概况

1、本部门机构

本部门属二级预算单位1个，其中内设机构12个。

2、人员情况

总编制26名，其中：事业编制26名，在职人员总数20名，退休人员9名。

三、收支决算总体情况

2016年本年收入合计379.76万元，其中：财政拨款收入372.69万元，占98%；其他收入7.70万元，占2%。

2016年本年支出合计379.71万元，财政拨款支出372.69万元，占98%；基本支出7.02万元，占2%。

    四、财政拨款收支决算情况

2016年度财政拨款收支总决算372.69万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少0.39万元，下降0.11%。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出372.69万元，占本年支出合计的98%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少0.39万元，下降0.11%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出372.69万元，主要用于以下方面: 农林水支出302.87万元，占81.27%；社会保障和就业支出36.77万元，占9.87%；医疗卫生支出12.81万元，占3.44%；住房保障支出20.24万元，占5.43%。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业机关事业单位基本养老保险费缴费2080505支出决算数10.90万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业机关事业单位职业年金缴费2080506支出决算数25.87万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育事业单位医疗2100502决算数12.81万元，完成预算100%。

4.农林水事业运行2130104支出决算数302.87万元，完成预算100%。

5. 住房保障住房公积金2210201决算数20.24万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出372.69万元，其中：

人员经费283.08万元，主要包括：基本工资66.61万元、津贴补贴35.30万元、伙食补助费0.93万元、绩效工资75.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.90万元、职业年金缴费25.87万元、其他社会保障缴费18.88万元、其他工资福利支出2.22万元、生活补助0.70万元、救济费1.00万元、医疗费1.98万元、奖励金21.80万元、住房公积金20.24万元、其他对个人和家庭的补助支出0.72万元。
　　公用经费89.61万元，主要包括：办公费2.55万元、印刷费0.72万元、手续费0.04万元、水费0.24万元、电费1.71万元、邮电费4.80万元、差旅费24.97万元、维修（护）费0.20万元、培训费20.69万元、公务接待费0.69万元、公务用车运行维护费8.98万元、专用材料费21.43万元、劳务费1.81万元、其他商品和服务支出0.67万元。其他资本性支出办公设备购置费0.11万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.67万元，完成预算81.26%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为8.98万元，完成预算80.18%；公务接待费支出决算为0.69万元，完成预算98.57%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费用没用完、公务用车维修费减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年下降2.64万元，下降21.42%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.75万元，下降23.45%；公务接待费支出决算增加0.11万元，增长19.68%。增减变动的主要原因是：公务用车运行维护费减少的主要原因是公务用车减少了维修费，公务接待费增加的原因是公务接待标准增加，接待次数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算8.98万元，占92.82%；公务接待费支出决算0.69万元，占7.18%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费8.98万元,其中：

公务用车运行维护费支出8.98万元。主要用于全州畜禽（蜂）遗传资源保护工作、改良工作、养殖实用技术推广工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费

2016年公务接待费0.69万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待14批次，128人，共计支出0.69万元，具体内容包括：畜禽标准化养殖技术、阿坝中蜂养殖技术、资产清查、改良技术推广等。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年使用政府性基金预算财政拨款支出无。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

2016年度，我单位政府采购支出总额0.11万元，其中：政府采购货物支出0.11万元、无政府采购工程支出、无政府采购服务支出。主要用于办公设备购置费。

（二）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，我单位公有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（三）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标4个，涉及财政资金46万元，覆盖率达到100%。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05:指机关事业单位基本养老保险费缴费支出

7.社会保障和就业（类）208（款）05（项）06：指机关事业单位职业年金缴费支出。

8.医疗卫生与计划生育（类）210（款）05（项）02: 指事业单位医疗。

9.农林水（类）213（款）01（项）04: 指事业运行。

10. 住房保障（类）221（款）02（项）01: 指住房公积金。

11.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：阿坝州畜牧工作站2016年部门决算公开表.xls

责编：周成江  刘元顺  审发：陈晓斌